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市委宣传部关于2015年部门决算情况的说明


http://www.dqdaily.com   责任编辑:李鹏飞  
添加日期: 2016-09-27

  关于2015年部门决算有关情况的说明

  第一部分 基本情况

  一、主要职责

  按照《大庆市机构编制委员会关于印发中共大庆市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(庆编发[2001]72号]),大庆市委宣传部主要职责为:

  (一)负责指导理论研究、理论学习、理论宣传工作;配合市委组织部做好党员教育工作;联系市社科联。

  (二)负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版部门的工作;对市广播电视局(市广播电视集团)、大庆报业集团、市新闻出版局实施方针政策的指导;代管市新闻工作者协会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

  (三)负责指导、协调对外宣传工作。

  (四)负责拟定精神文明建设中长期规划并组织实施;组织指导开展文明城市、文明行业、文明村镇和军警民共建共育等各种创建活动;负责文明城区、行业、单位、村镇和共建先单位命名的评选、考核、推荐工作;负责市精神文明建设指导委员会的日常工作。

  (五)负责指导精神产品生产和文化市场的管理。联系市文化局;代管市文联,并在政治方向和方针政策方面实施外圆内方会同有关部门提出文化事业建设费分配使用计划和监督检查工作。

  (六)负责规划、部署思想政治工作任务;调查分析社会各阶层的思想动态,掌握舆情;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;负责规划部署全民国防教育工作;负责企业思想政治工作人员专业技术职务评审工作;领导市职工思想政治工作研究会。

  (七)协会市委组织部对所属的新闻、文化、出版和社会科学研究部门的领导干部进行考察、了解,提出任免意见,经市委组织部和政府有关领导商定后,由市委组织部上报市委常委会任免。对宣传文化系统重要岗位、重要舆论阵地的中层领导干部的进出、任用进行考核、任免;对县区党委宣传部长的任免、调动提出意见;制订宣传干部培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子。

  (八)贯彻落实宣传思想文化事业发展的方针;指导宣传文化系统制定政策、法规;按照市委的统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。

  (九)完成市委交办的其他工作。

  二、机构人员情况

  市委宣传部内设办公室、调研室、理论科、新闻科、文教科、宣教科、干部科、对外宣传科、创建科、文化体制改革和文化建设发展科、网络文化建设和管理科、未成年人思想道德教育科、市志愿者服务指导中心。核定行政编制30名,机关工勤编制3名,事业编制8名。2015年末实有人员37人。

  三、决算编报范围

  按照决算管理有关规定和决算编制原则,2015年纳入宣传部部门决算管理的单位共4个,市委宣传部、市精神文明建设办公室和市志愿者服务指导中心以及市文化产业园区。

  第二部分 市委宣传部2015年部门决算表

  详见附件:市委宣传部2015年决算公开1-8表

  第三部分 市委宣传部2015年部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  (一)关于收入支出决算总表说明

  市委宣传部2015年收入总决算数为1675.14万元,其中:财政拨款收入决算数1674.02万元,其他收入(利息)决算数1.12万元。2014年收入总决算数为3356.38万元,2015年收入决算数较2014年收入决算数减少了1681.24万元,主要原因是压缩外宣等项目经费。

  市委宣传部2015年财政拨款收入决算数较年初预算数2280.24万元,减少了606.22万元,原因是压缩项目经费。

  2015年市委宣传部年末结转和结余931.21 万元,比2014年年末结转和结余1101.81万元减少170.6万元,减少84.52%,主要原因是上年未完成项目本年完成并使用结转结余资金结算。

  市委宣传部2015年支出总决算数为2133.08万元,比2014年支出减少196.29万元,主要原因为严格控制经费支出,缩减开支。其中:2015年一般公共服务支出1683.07万元,2014年为3324.48万元,2015年较2014年减少了1641.41万元,主要原因为严格控制经费支出,缩减开支。2015年社会保障和就业支出为77.14万元,2014年为71.21万元,2015年较2014年增加了5.93万元,原因为人员增加。2015年医疗卫生与计划生育支出为29.42万元,2014年为29.33万元,2015年较2014年增加了0.09万元。2015年住房保障支出为29.63万元,2014年为29.24万元,2015年较2014年增加0.39万元,原因为人员增加。

  (二)关于收入决算表说明

  市委宣传部2015年收入总计收入支出决算总表收入总计1675.14万元,其中:财政拨款收入决算数1674.02万元,其他收入决算数1.12万元。

  收入支出决算总表收入总计1675.14万元,其中:财政拨款收入决算数1674.02万元,占99%。其他收入决算数1.12万元。

  (三)关于支出决算表说明

  市委宣传部2015年支出总计2133.08万元,其中:基本支出为652.95万元,占30.6%;项目支出为1480.13万元,占69.4%。

  (四)财政拨款收入支出决算表说明

  市委宣传部2015年财政拨款收入支出决算总表收入为1674.02万元,财政拨款收入支出决算总表支出为1683.07万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

  市委宣传部2015年一般公共预算财政拨款支出合计2133.08万元,按支出功能分类,其中一般公共服务支出为1683.07万元,社会保障和就业支出为77.14万元,医疗卫生与计划生育支出为29.42万元,住房保障支出为29.63万元。文化体育与传媒支出313.82万元。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

  市委宣传部2015年度一般公共财政拨款基本支出652.95万元,其中:人员经费为621.23万元,日常公用经费31.72万元。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

  2015年政府性基金决算收入0万元,支出合计0万元。

  二、“三公”经费支出说明

  2015年“三公”经费财政拨款支出表决算合计23.90万元,其中:因公出国(境)经费决算数0万元,与上年决算相比减少0万元;公务接待费决算数8.21万元,与上年决算相比减少0.69万元;公务用车购置决算数0万元,与上年决算相比减少0万元;公务用车运行维护费决算数15.69万元,与上年决算相比减少7.76万元。减少原因主要是严格执行八项规定,严控“三公”经费支出。

  2015年市委宣传部出国(境)0团次0人次;购置公务用车0辆,公务用车保有量为1辆;公务接待32批次,接待人数95人。

  2015年“三公”经费财政拨款支出预算合计38.45万元,其中:因公出国(境)经费预算数0万元,公务接待费预算数20.45万元,公务用车购置决算数0万元,公务用车运行维护费预算数18万元, 2015年“三公”经费决算数与2015年预算数相比减少14.55万元,减少原因:严格控制因公出国经费、公务用车购置和公务用车运行费、公务接待费的支出。

  三、机关运行经费支出说明

  市委宣传部2015年机关运行经费支出31.72万元,其中办公费支出1.54万元,差旅费支出5.48万元。机关运行费支出比2014年决算减少2万元,原因为严格控制机关运行经费支出,缩减开支。

  四、政府采购支出说明

  市委宣传部2015年政府采购支出总额509.07万元。其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出509.07万元。其中广告服务支出500万元,用于各媒体宣传费及广告费。印刷服务支出9.07万元。2015年本部门政府采购按照财政局采购中心要求,授予中小微企业合同金额9.07万元,占政府采购支出总额的2%。其中,授予小微企业合同金额9.07万元,占政府采购支出总额的2%。

  五、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,市委宣传部共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。价值200万元以上大型设备0台(套);固定资产总价值122.45万元,其中通用设备价值87万元,家具类固定资产价值为23万元,专用设备价值12.45万元。

  六、预算绩效管理工作开展情况说明

  根据市财政局关于预算绩效管理的有关要求,市委宣传部纳入绩效管理的项目是重点外宣工作项目,主要是为更好地对外宣传大庆,借助全国两会等各类大型会议及市内活动,分批次分时段在新华社、人民日报、中央电视台、黑龙江日报、黑龙江电视台等中央、省级媒体刊播发宣传报道大庆的重要稿件、专版、专题,为大庆经济社会发展进一步营造良好的外部舆论环境。预算199.25万元。2015年该项目支出169.15万元。项目绩效指标:1、产出指标:(1)数量指标:刊播发稿件200篇条以上;(2)质量指标:国家级媒体专版专题8个,省级媒体头版头条 20多篇;(3)时效指标:国家级媒体一周内播发;省级媒体,即时播发;(4)成本指标:刊播发成本169.15万元。2、效益指标:(1)社会效益指标:拉动招商引资,间接效益较明显。(2)可持续影响指标:持续扩大城市美誉度。(3)服务对象满意度指标:市民认可度90%以上。

  该项目均能依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,所有开支秉着公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则,将各项支出控制在最低,服务对象满意度指标大于90%。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、其他收入:反映行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  三、年末结转和结余资金:反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

  八、行政事业单位离退休:反映用于行政单位离退休方面的支出。

  九、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  十、医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

  十一、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

  十二、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  十三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  十四、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  十五、住房公积金:反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十六、“三公”经费支出口径:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

  十七、机关运行经费支出口径:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

  附件:

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表